| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 714,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | TWB ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.490,00 | 6.490,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | FERNANDO S DOS SANTOS FILHO IND E COMERCIO | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | MARIA DA GRACA FERNANDES PIRES 42111897353 | 1.200,00 | 1.920,00 | 1.970,00 | 1.250,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | BRUNA MOUZINHO MAGALHÃES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | GRUPO CASULO DE TEATRO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | JUAPETROL COMERCIO DE BOTIJOES DE GAS LTDA | 144,00 | 288,00 | 144,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA IGREJA | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | A. S. DOS SANTOS LIMA | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | GRUPO CULTURA DE RUA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | D & L HOTEIS LTDA | 945,00 | 1.215,00 | 675,00 | 405,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | FACULDADE UNINASSAU TERESINA | 0,00 | 478,18 | 478,18 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | JOAO VICTOR CARNEIRO DE ARAUJO 06801351389 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | MARCIO LUSTOSA DE CARVALHO | 1.010,00 | 750,00 | 410,00 | 670,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. | 2.534,48 | 2.534,48 | 2.534,48 | 2.534,48 |
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