| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE PLACAS WINDBANNER DUPLA FACE COM PÉ PARA IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO - DIA DO DESAFIO | AMAURY MENDES SANDES - ME | 21.993.917/0001-04 | | 02/05/2024 | 2 | | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 2024 | 005946 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA DOS VEICULOS DO SESC DR INCISO I DO ART. 12º - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | EVERTON BEZERRA LINHARES | 30.698.529/0001-91 | | 12/08/2024 | 0 | | 2.945,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| 2024 | 004858 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO SESC EAD-EJA QUE POSSUI ALGUNS COMPUTADORES SEM USO POIS ESTÃO SEM O APARELHO REQUISITADO ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 07.272.825/0048-78 | | 07/05/2024 | 0 | | 2.598,00 | 0,00 | 2.598,00 |
| 2024 | 90 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO INSTRUTOR CURSO DE MAQUIAGEM COM TÉCNICAS COM DESIGN DE SOBRANCELHAS ( CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL) SETOR DE CURSOS DA UNIDADE SESC AVENIDA. PREVISÃO DE INÍCIO DE 13/05/2024 A 07/06/2024, CONTABILIZANDO 20 DIAS LETIVOS COM CARGA HORÁRIA 60H. ART 12 XI - INCISO XI DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | LAYANNE CAMPOS MENDES | | *.861.053-* | 03/05/2024 | 1 | 2 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 2024 | 004866 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SER SORTEADO PARA OS TRABALHADORES DO COMERCIO NO DIA DO TRABALHADOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA DE LAZER NA UNIDADE SESC BEIRA RIO. ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 06.862.627/0092-75 | | 30/04/2024 | 0 | | 1.124,00 | 0,00 | 1.124,00 |
| 2024 | 88 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO INSTRUTOR PARA O CURSO ARTIGOS DECORATIVOS COM TECIDOS (CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL) PREVISÃO DE INÍCIO 13/05/2024 A 07/06/2024, CONTABILIZANDO 20 DIAS LETIVOS COM CARGA HORÁRIA 60H. ART 12 XI - INCISO XI DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | EUGENIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS VIDIGAL 3534899237 | 26.787.734/0001-56 | | 02/05/2024 | 2 | 3 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 104 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÚSICA AO VIVO COM DURAÇÃO DE 3 HORAS, EM APRESENTAÇÃO NO FORMATO SOLO, UM MÚSICO, NO SESC PRAIA NO DIA 01.05.2024 NO HORÁRIO DE 13H ÀS 16H. ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | 21.071.272 SIMONE SILVA CRUZ SANTOS | 21.071.272/0001-52 | | 02/05/2024 | 1 | | 700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 2024 | 147 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO MUSICAL DIA DAS MÃES PÚBLICO GERAL - MAIO 2024, PROJETO LAZER NO SESC PI INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA SESC Nº 0009/2024 EJUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO | A ALVES CARVALHO COMERCIO E SERVICOS | 08.169.397/0001-51 | | 02/05/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 004905 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA AUTORGA DE POÇO TUBULAR DA UNIDADE SESC OEIRAS ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | MINERAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 37.102.634/0001-65 | | 06/05/2024 | 0 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2024 | 10 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA UNIDADE DE SÃO JOÃO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | ARAUJO & AMORIM LTDA | 42.180.079/0001-20 | | 13/05/2024 | 12 | | 2.000,00 | 0,00 | 6.372,16 |
| 2024 | 004873 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE CULINARIA BÁSICA (PIZZA E PAES) NA UNIDADE DE ACAUÃ. ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | WAGNER MANUEL DE SOUSA | 11.679.254/0001-02 | | 03/05/2024 | 0 | | 1.214,60 | 0,00 | 1.214,60 |
| 2024 | 004872 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PESQUISA PARA CONSTRUÇÃO DE ARRANJOS PARA ORQUESTRA JOVEM DO SESC CAIXEIRAL/PROJETO TERRITÓRIO ANCESTRAL 2024 ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 PORTARIA 0009/2024 | 46.214.053 ANTONIO JOEL FALCAO COSTA | 46.214.053/0001-06 | | 02/05/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 005035 | DISPENSA | ITENS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE SESC AVENIDA. INCISO I DO ART. 12º - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 05.162.079/0005-02 | | 16/05/2024 | 0 | | 527,45 | 0,00 | 527,45 |
| 2024 | 005037 | DISPENSA | ITENS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE SESC AVENIDA. INCISO I DO ART. 12º - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 27.591.360/0001-61 | | 16/05/2024 | 0 | | 287,05 | 0,00 | 286,30 |
| 2024 | 004909 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES ODONTOSESC ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | ROMEU ALENCAR SOARES ARAUJO | 18.602.877/0001-18 | | 07/05/2024 | 0 | | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI
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