| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 004994 | DISPENSA | AQUISIÇÃO RECARGAR DE GASES PARA EXTINTORES CO² PQS, AP, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE PARNAÍBA, CONSIDERANDO QUE OS MESMOS TEM VALIDADE ATÉ 30/04/2024, CONSIDERNADO COMO UMA MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA QUE AMBIENTE PERMANEÇA SEGURO E SEGUINDO AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | MOTA & PINTO LTDA | 35.145.689/0001-27 | | 13/05/2024 | 0 | | 379,00 | 0,00 | 379,00 |
| 2024 | 004946 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO SER INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO PARA O CENTRO EDUCACIONAL CIVICO MILITAR. ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 01.858.875/0001-91 | | 09/05/2024 | 0 | | 1.884,75 | 0,00 | 1.884,75 |
| 2024 | 004896 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE BRINDES PARA O DIA DAS MÃES. INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | FOTO SAO JOSE LTDA | 03.982.988/0001-20 | | 02/05/2024 | 0 | | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2024 | 004967 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIS, FILTRO E MANGUEIRA PARA OS BEBEDOUROS DO EDIF. AGOSTINHO PINTO ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | PEDRO DE FRANCA TELES | 24.894.173/0001-69 | | 10/05/2024 | 0 | | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 2024 | 004891 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO PARA SERVIÇO DE BUFFET PARA 100 PESSOAS A SER SERVIDO NO MÊS DE ABRIL NA AÇÃO EM ALUSÃO AOS 106 ANOS DA UNIDADE CAIXEIRAL ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA | 01.574.179/0001-53 | | 03/05/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 11 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFORMA DOS BRINQUEDOS E BANCOS DE MADEIRA DO PARQUE INFANTIL DA UNIDADE DE PIRIPIRI INCISO I DO ART. 12º - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | G. S. C. SERVICO LTDA | 47.286.255/0001-26 | | 06/06/2024 | 1 | | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 2024 | 38 | DISPENSA | REFERENTE CACHÊ PJ- CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E CONTATO COM LIVROS DIVERSOS DE FORMA CRIATIVA E ATRATIVA PARA BEBÊS 0 A 3 ANOS DO PROJETO SESC CULTURINHA - AÇÃO BEBETECA. DESPESAS RATEADAS EM 80% DN E 20% DR/PI, CONFORME TELEGRAMA 003964/2023 DO DIA 07/07/2023. A AÇÃO SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18/05, 13/07 E 17/08/2024 DAS 16H ÀS 18H, NA BIBLIOTECA SESC FLORIANO | CASA DE BRINCAR E DESENVOLVER LTDA | 41.622.806/0001-07 | | 08/05/2024 | 4 | 6 | 1.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2024 | 265 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA PEQUENOS REPARO NA UNIDADE SESC CENTRO DE LAZER DE FLORIANO | CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA E CIA LTDA | 03.841.508/0002-91 | | 07/05/2024 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| 2024 | 266 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA PEQUENOS REPARO NA UNIDADE SESC CENTRO DE LAZER DE FLORIANO | R. N. MADEIRA | 41.523.093/0001-16 | | 07/05/2024 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 145,60 |
| 2024 | 267 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA PEQUENOS REPARO NA UNIDADE SESC CENTRO DE LAZER DE FLORIANO | IMPERIO DA CONSTRUCAO LTDA | 26.690.009/0001-65 | | 07/05/2024 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 1.800,56 |
| 2024 | 89 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA PROGRAMAÇÃO DOS DOMINGOS DE LAZER REF. O MÊS DE MAIO/24 DO PROJETO LAZER NO SESC DA UNIDADE SESC BEIRA RIO., ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 PORTARIA 0009/2024 | 30.832.132 JOSE FLEURY MARTINS JUNIOR | 30.832.132/0001-40 | | 13/05/2024 | 2 | | 3.000,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 2024 | 004906 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTA PARA IMPRESSORA COLORIDA EPSON JATO DE TINTA ECOTANK. INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | INFOCOMPANY INFORMATICA & COMPANIA LTDA | 00.173.679/0001-10 | | 07/05/2024 | 0 | | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 2024 | 264 | DISPENSA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CANCELAMENTO DECORRENTE DE 4 PROTESTOS DEVIDOS EM RAZÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GALPÃO (PI-2012-LOC-005) EXISTENTE ENTRE O SESC E RAIMUNDO CARLOS DE CARVALHO BARROS. PAGAMENTO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO NO BANCO BRADESCO SA. AG. 0854 CONTA CORRENTE 38234-5, CNPJ 39466322/0001-66 TITULAR: SERVENTIA EXTRAJUDICIAL 3 OFICIO TIMON ART 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 3O OFICIO DE TIMON - MA | 39.466.322/0001-66 | | 03/05/2024 | 1 | | 1.734,47 | 0,00 | 1.734,47 |
| 2024 | 004912 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADO DO CAMINHÃO DE PLACA PIB 8723 DO SESC DR ART 12 II - INCISO II DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | R N B DE SOUSA | 27.127.121/0001-55 | | 07/05/2024 | 0 | | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 2024 | 004914 | DISPENSA | SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DO SERVO SHIFT DO ÔNIBUS DE PLACA PII 3G76 DO SESC DR ART 12 II - INCISO II DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | S M A GUIMARAES OFICINA MECANICA | 19.019.749/0001-09 | | 07/05/2024 | 0 | | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
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